RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://iitti.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 14.10.2026/Pykälä 117
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Määrärahamuutokset, tekninen lautakunta 14.10.2026
Tekninen lautakunta 14.10.2026 § 117
86/02.01.01/2026
Valmistelija Tekninen johtaja Harri Hoffren, puh. 040 485 4037, harri.hoffren@iitti.fi
Kunnanhallitus on 2.2.2026 hyväksynyt v. 2026 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, joissa on määräykset myös talousarvion seurannasta ja raportoinnista.
Käyttösuunnitelmien toteutumista tulee seurata ajantasaisesti ja mahdolliset talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Määrärahat ja tuloarviot ovat tulosalueittain bruttomääräisesti kunnanvaltuustoon nähden sitovia. Tästä poiketen vesihuollon tulosalueen sitovuus kunnan valtuustoon nähden on nettomääräinen. Investointiosassa sitovia ovat hankkeet sekä hankekohtaiset (Kiinteä omaisuus, Talonrakennus, Julkinen käyttöomaisuus) nettomäärärahat. Hankeryhmässä Irtain omaisuus sitova on tulosaluekohtainen nettomääräraha.
Talousarviossa todetaan, että käyttötalousosassa tulosalueen tai investointiosassa sitovuustasolla määritellyn määrärahan merkittävät ylitykset ja tuloarvion alitukset suhteessa tulosalueen kokonaismäärä-rahaan on tuotava valtuuston päätettäväksi. Merkittäväksi katsotaan 10 % poikkeama valtuuston hyväksymään brutto- tai nettomäärärahaan nähden, kuitenkin niin, että yli 100.000 € poikkeama on aina tuotava käsiteltäväksi ja että alle 25.000 € poikkeamaa ei tarvitse tuoda käsittelyyn.
Syyskuu suljetaan kirjanpidossa vasta viikon 42 alussa, joten arvio määrärahojen riittävyydestä/määrärahamuutostarpeista toimitetaan myöhemmin, kokoukseen mennessä.
Esittelijä Tekninen johtaja Harri Hoffren
Päätösehdotus
Päätösehdotus tehdään kokouksessa.
Päätös
Merkittiin, että tekniselle lautakunnalle jaettiin ennen kokousta teknisen lautakunnan talouskatsaus 1.1. – 30.9.2026, joka käsiteltiin myös tämän kokouksen §:ssä 116. Merkittiin, että kunnanjohtaja Jarkko Salonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.44.
Tekninen johtaja totesi kokouksessa, että talouskatsauksen mukaan merkittäviä määrärahapoikkeamia on käyttötaloudessa Vesihuoltolaitoksessa (nettositovuus) ja investointiosassa useissa hankkeissa (nettositovuus). Lisäksi käyttötaloudessa metsien osalta (bruttositovuus).
Vesihuoltolaitokseen on arvioitu toteutuvan 165.000 euroa enemmän nettotuloa kuin talousarviossa on varattu. Metsien osalta puunmyyntituloa arvioidaan saatavan 150.000 euroa arvioitua enemmän. Investoinneissa merkittäviä poikkeamia on yhteiskouluun ja siihen liittyvien hankkeiden osalta; näiden määrärahat jäävät pääosin käyttämättä. Lisäksi toteutumatta jää Merrankujan katu- ja vesihuoltosaneeraus. Vanhan kunnantalon peruskorjauksen varatuista määrärahoista käytetään vain reilut 40 %.
Tekninen johtaja esitti kokouksessa, että tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle huomioitavaksi v. 2026 talousarvion määrärahamuutoksissa edellä ja liitteenä olevassa teknisen lautakunnan talouskatsauksessa 1.1. – 30.9.2026 selostetut merkittävät poikkeamat.
Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän kokouksessa tekemän päätösehdotuksen.
Talouskatsaus määrärahapoikkeamaselvityksineen on pöytäkirjan liitteenä.
Ptk tark.
|
| Edellinen asia | Seuraava asia |