Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 15.09.2026/Pykälä 36

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 15.09.2026 § 36  

153/02.01.01/2026  

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Irina Barkman, puh. 0400 932 135

 irina.barkman@iitti.fi

 Kasvatus- ja opetusjohtaja Aarne Ylipiha, puh. 040 4833 732

 aarne.ylipiha@iitti.fi

Kunnanhallitus on kokouksessaan 2.2.2026 §19 päättänyt talousarvion 2026 täytäntöönpano-ohjeesta seuraavaa:

Käyttösuunnitelmien toteutumista tulee seurata ajantasaisesti ja mahdolliset talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Talousarvion toteutumaraportti esitetään neljännesvuosittain lautakunnalle. Kunnanhallitukselle ja lautakunnille raportoidaan talousarviovuoden kehittymisestä valtuustolle valmisteltavien raporttien yhteydessä sekä ajankohtaisten talouteen vaikuttavien tilanteiden, kuten investointihankkeiden edistymisen, valtionosuus- verotuottotietojen sekä työllisyystietojen osalta. Toimialajohtajat vastaavat toimialansa taloudenseurannasta.

Tammi–kesäkuun 2026 talous toteutui hyvinvointipalvelujen ja kasvun- ja oppimisen palvelujen palvelualueilla pääosin talousarvion mukaisesti ilman talousarviomuutoksia. Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen toimintatuotot olivat 36 258 euroa ja toimintakulut 441 163 euroa, joten toimintakate oli −404 905 euroa eli 54 prosenttia talousarviosta. Vapaa-aikapalvelujen toimintatuotot olivat 101 649 euroa ja toimintakulut 696 744 euroa, mikä tuotti −595 096 euron toimintakatteen ja 50 prosentin toteuman. Koulutuspalvelujen toimintatuotot toteutuivat 62-prosenttisesti ja toimintakulut 50-prosenttisesti, toimintakatteen ollessa −4 417 651 euroa. Varhaiskasvatuksen vastaavat luvut olivat 42 prosenttia ja 53 prosenttia ja −2 383 934 euroa.

Oheismateriaalina hyvinvointipalvelujen ja kasvun ja oppimisen talouden toteumarapotti 1.1.-30.6.2026, toimitetaan esityslistan mukana.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Irina Barkman

 Kasvatus- ja opetusjohtaja Aarne Ylipiha

Päätösehdotus 

Päätös